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抚州市人民政府关于2018年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告(摘要稿)

发布日期:2019-12-20 09:28 浏览次数:

中华彩票网受市政府委托,11月26日,中华彩票网局长陶雪华在抚州市第四届人民代表大会常务委员会第二十二次会议上作了《关于2018年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。报告的主要内容如下:

市政府对《2018年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》反映问题的整改工作高度重视,召开专题会议研究部署,市长张鸿星同志要求:有关县(区)和单位要制定台账,明确时间表,集中攻关,确保销账,加大督促检查;针对管理漏洞和薄弱环节,要举一反三,深入开展自查自纠,建立健全相关制度,一时整改不了的要说明原因;中华彩票网要加强业务指导,对照问题清单,按项逐条跟踪检查整改情况。有关县(区)和单位认真落实市人大常委会和市政府要求,明确责任主体,层层压实责任,逐项全面整改审计查出的问题,积极建立健全整改长效机制,取得了实实在在的成效。

一、市本级决算草案及财政管理审计查出问题整改情况

中华彩票网(一)关于年初预算不够细化的问题。在2019年预算编制过程中,市本级已对财政统筹项目资金进行了梳理,将近几年实际预算执行中能落实至部门的财政统筹资金落实至具体部门。

(二)关于提前下达的专项补助未纳入年初预算的问题。市财政局将加强谋划,进一步完善提前下达的上级专项资金预算编制的管理。

(三)关于存在未及时下达上级指标现象的问题。市财政局2019年5月印发了《关于落实财政专项资金拨付(下达)时限要求的紧急通知》,并加强了与主管部门的衔接,督促主管部门及时提出上级指标分配意见,对久拖不决的部门(单位),市财政局将以“催办单”的形式督促主管部门。

(四)关于财政专户清理不到位的问题。2019年7月,市财政局已将涉及子账户全部撤销,撤销子账户涉及核算资金结余收回国库或转入财政部核准的代管资金财政专户等。2019年6月,高新区财政局将涉及的子账户全部撤销,资金余额全部上缴国库。

(五)关于未及时转预算收入的问题。市财政局2019年3月底前已将上年非税收入专户结余全部缴入国库。

(六)关于违规收费的问题。高新区已将违规收取的垃圾处理费缴入国库。

二、部门预算执行审计查出问题整改情况

(一)关于个别单位2018年决算草案与年初预算相差较大的问题。个别单位将严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规,按照收支平衡的原则,合理安排各项资金,加强2020年度预算编制工作指导和监督,规范预算编制,强化预算刚性约束,做到年度预决算基本平衡。

中华彩票网(二)关于公务接待费超财政预算安排的问题。相关单位将科学编制预算,对机关经费支出严格把关,确保不再发生此类问题。

中华彩票网(三)关于未履行规范程序长期借用外单位人员的问题。相关单位将严格按照人社部门要求,完善借用人员审批程序,规范借用手续,对确需借调的工作人员,按管理权限履行借用审批手续。有关单位还清退了3名工作积极性不高,工作能力不强的借用人员。

中华彩票网(四)关于未按规定办理施工许可证的问题。相关单位已于2019年8月15日补办了其管理的重点工程项目的施工许可证,今后将严格执行建筑法,对辖区内各建设项目按规定先办证,后施工。

(五)关于国有资产管理不规范的问题。相关单位已成立了企业改制领导小组,协调解决企业改制出现的问题,由于这些都是历史遗留问题,只有待改制结束后,将改制企业的剩余国有资产按规定统一划拨管理。

(六)关于挤占挪用专项资金的问题。2019年7月5日,相关单位已从正常经费中调整资金用于归还被挤占挪用的专项资金。

(七)关于往来账款未及时清理的问题。有关单位已组织财务人员对往来账进行认真梳理、核实,形成了往来账清理意见,根据有关规定进行相关账务处理;已经完成往来账款清理工作的单位,对事实清楚、证据确凿确实无法收回的款项经局党委会议研究进行了核销处理。

三、产业扶贫审计调查查出问题整改情况

中华彩票网(一)产业扶贫资金安全方面

中华彩票网一是关于一些地方通过虚报自主产业项目或规模、施工单位虚报工程量多计工程价款等方式虚报冒领、骗取套取扶贫资金的问题。相关县区已追回虚报冒领、骗取套取的扶贫资金。同时采取有力措施,加大产业扶贫补助政策宣传力度和执行力度;选择资产雄厚、信誉度高、经营状况良好、收益持续稳定的当地特色农业产业合作社;健全完善合作组织联结贫困户机制和贫困户分红制度;加强对产业扶贫项目工程的验收把关。

二是关于一些地方将产业扶贫资金用于支付信贷通缓释基金以及基地门楼等非扶贫设施建设的问题。有关县已追回相关资金,并对已立项但暂未实施的项目进行梳理、规范管理。

中华彩票网三是关于一些地方超标准、超范围发放产业扶贫补助的问题。有关县(区)已追回超标准、超范围发放的产业扶贫补助。

四是关于有的县(区)未及时追回已删除或清退的建档立卡贫困户后续合作社分红资金的问题。该县(区)已追回资金全部上缴财政。

中华彩票网(二)产业扶贫资金拨付使用方面

中华彩票网一是关于有的县(区)14家光伏农业专业合作社滞留应分红给贫困户的资金的问题。由于贫困户减少,而合作社是按原方案分红,导致资金滞留,有关县(区)已将滞留在14个光伏合作社的资金作了还贷处理。

二是关于有的县将产业扶贫资金用于村庄整治的问题。相关县已将用于村庄整治的资金归还原资金渠道,用于产业扶贫项目。

中华彩票网(三)扶贫项目绩效和管理方面

一是关于一些地方一些项目由于经营不善、扶贫带动功能单一、项目选择不合理、项目前期论证不充分等原因,导致产业扶贫项目无法实现预期效果的问题。

相关地方认真分析了问题产生的原因,对症施策,通过加大政策宣传力度、签订带贫协议、收益资金通过银行转账等方式,加强对扶贫合作组织的监督管理,定期公示公告合作组织生产经营情况;同时,加强产业扶贫项目的前期市场调研和可行性分析,加大对已批复的产业扶贫项目的后期管护力度,强化合作社带贫益贫机制,鼓励和引导有一定劳动能力的贫困户在合作组织基地务工,促进贫困户收入增长。有关县(区)还收缴了合作社闲置的产业扶贫资金,清理了“空壳合作社”。

二是关于一些地方项目管理不规范的问题。相关县(区)已经按要求进行了整改,并将加大项目监管力度,严格按照项目招投标或其他相关文件要求,执行项目申报、批复、建设和资金拨付程序,完善项目档案资料,规范项目管理,对项目程序不到位、项目档案资料不完善的,不拨付项目资金。

三是关于有的县(区)3个产业扶贫项目未按要求足额支付贫困户产业分红的问题。有关县(区)已下发了相关文件,由扶贫部门牵头,会同相关乡镇全面核实种植面积,2个项目收益已全部结清,1个项目收益,企业承诺将于11月底结清。

中华彩票网四、县级财政管理审计查出问题整改情况

中华彩票网(一)关于有4个县直单位年末结余未纳入下一年年初预算的问题。为进一步完善部门预算编制,从2018年部门预算编制开始,有关县要求所有预算单位及时、准确核对上年度末结余及结转数据,做到账实相符,并将核实无误的上年结余结转资金全部纳入下年度部门收入预算并统筹安排预算支出。

(二)关于2017年末一卡通惠农资金仍结余的问题。2018年年初,有关县将上年结余结转补贴发放到农户一卡通存折,将没有通过验收的部分林业补贴资金结余、其他各项补贴资金结余缴入国库。

(三)关于18家卫生院虚报冒领基本公共卫生服务补助资金的问题。有关县已将虚报冒领的基本公共卫生服务补助资金上缴财政,同时开展居民健康档案梳理筛查工作,彻底清理存疑健康档案和重复档案;优化重点人群体检项目和方式,提高重点人群服务质量。

中华彩票网(四)关于6个建设项目存在少交税费的问题。已补缴增值税等税费。

中华彩票网五、金融审计查出问题整改情况

中华彩票网(一)关于信贷规模和资金投向违反国家宏观调控政策的问题。相关单位切实加大贷款清收力度,已通过收回贷款、制定还款计划、向法院起诉等方式进行整改,已向法院起诉的将加强与法院的沟通,加快案件执行。同时强化管理,完善制度,建立了问题台账,落实整改责任人,限期整改,对短期内无法收回的制定了压缩计划。

(二)关于少计和漏缴税金的问题。2018年9月至2019年2月,相关单位已陆续补缴企业所得税、个人所得税等税费,并对相关责任人进行约谈。

中华彩票网(三)关于违规处置不良资产的问题。相关单位通过收回贷款、诉讼等方式整改,并对相关责任人进行约谈。相关单位在以后呆账核销工作中,将严格按照财政部及税务部门相关规定执行,认真做好事前调查和取证,依法开展核销。

中华彩票网(四)关于五级分类不准确,隐匿或转移不良贷款的问题。截至2019年2月底,上述贷款五级分类形态已全部调整到位。相关行已下发指导意见,加强贷款五级分类管理,提高贷款五级分类准确性和资产质量真实性。

(五)关于未对贷款投向和资金使用用途进行有效跟踪和检查的问题。目前已收回部分贷款,尚未收回的贷款通过制定分期还款计划、起诉等方式进行追偿。

(六)关于股权改制或股权转让不符合相关规定的问题。相关单位已制定了三年达标整改规划,该规划已于2019年4月2日经董事会讨论通过。

中华彩票网六、政府投资项目审计查出问题整改情况

中华彩票网关于审计中发现存在多计工程造价的问题。相关单位均已按审计审定的结算价进行了账务处理,核减了工程造价。

对个别尚未整改到位的问题,有关部门、单位和地方已作出安排和承诺。对此,审计机关将进一步加大跟踪督促检查力度,推动整改取得实效。

来源:中华彩票网

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